玉林市产业园区改革发展办公室2025年度部门预算公开编制说明

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）负责组织起草全市产业园区、中国-东盟产业合作区玉林片区和北部湾经济区发展战略、发展规划、专项规划和贯彻落实重大政策，并组织实施。组织开展全市产业园区改革发展和北部湾经济区规划建设管理重大问题研究。

（二）统筹推动全市产业园区体制机制改革，配合推进编制、人事、薪酬制度改革创新。统筹全市产业园区设立、升级、变更名称、调整规划面积或者区位、优化整合、审核公告管理等工作。

（三）依据全市产业发展规划，统筹全市产业园区重大产业布局、重大基础设施、关键支撑平台建设。组织推进中国-东盟产业合作区玉林片区建设发展相关工作。

（四）统筹组织申报、参与管理自治区产业园区(北部湾经济区发展专项资金)发展资金工作。

（五）统筹推进全市北部湾经济区规划建设管理工作。推进全市北部湾经济区综合改革、体制机制创新和一体化发展。参与推进北部湾城市群建设。

（六）协同推进北部湾国际门户港建设发展，协同推进西部陆海新通道建设。推进服务产业园区的物流体系建设。

（七）统筹推动全市产业园区和北部湾经济区对内对外开放合作。推动与重点市、重点区域的产业对接合作和园区共建。推动全市北部湾经济区参与“一带一路”、产业园区、港口城市合作建设。

（八）统筹开展全市产业园区改革发展和北部湾经济区规划建设管理的监督检查、考核评价和宣传推介工作。督促指导全市产业园区和北部湾经济区相关信息采集和统计工作。

（九）统筹全市产业园区和北部湾经济区人才发展工作，组织指导人才培训、人才交流、创新创业载体建设，推动产业园区产学研用协同创新。

（十）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）玉林市产业园区改革发展办公室是玉林市人民政府工作部门，为正处级行政机关单位，加挂玉林市北部湾经济区规划建设管理办公室牌子，下属事业单位为玉林高铁新城服务保障中心（暂未设置职能科室，合并在市园区办核算支出）。玉林市园区办内设综合科、园区规划建设科、北部湾发展科、政策宣传考评科共4个职能科室。

（二）人员构成情况

玉林市产业园区改革发展办公室核定编制11名，其中：行政编制数10名，后勤服务人员控制数1名，现有工作人员14人，其中在职在编人员11人，聘用工作人员3人。二层机构玉林高铁新城服务保障中心核定编制20名，现有工作人员3人，其中在职在编人员3人。

第二部分：市园区办2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2025年本部门总收入311.95万元，同比减少969.24万元，下降75.65%。2025年部门总支出311.95万元，同比减少969.24万元，下降75.65%。主要原因是：根据上级有关文件，2024年度下达了北海港铁山港东港区榄根作业区进港支航道工程项目专项资金500万元及北海港铁山港区航道三期项目经费500万元的专项经费在2024年支付使用。

二、单位预算收入总体情况说明

2025年部门收入预算311.95万元，同比减少939.2万元，下降75.07%，其中：

一般公共预算收入301.95万元，同比增加77.19万元，增长34.34%。主要是人员增加、工资标准及社保基数等调整增加了经费支出。

政府性基金预算收入10万元，同比减少1016.39万元，同比下降99.03%。主要原因是：财政根据当年资金计划的安排，调整了项目经费的支出科目。

国有资本经营预算收入0万元，同比无增减。

管理资金收入0万元，同比无增减。

单位收入0万元，同比无增减。

上年结转结余0万元，同比减少了30.04万元，下降100%。主要原因是2024年财政根据当年资金计划的安排，所有结余的项目资金统一收回统筹，不再结转结余。

三、单位预算支出总体情况说明

2025年部门总支出预算311.95万元，同比减少939.2万元，下降75.07%。其中：

基本支出预算280.95万元，同比增加91.19万元，增长48.06%。主要是人员增加、工资标准及社保基数等调整增加了经费支出。

项目支出预算31万元，同比减少1030.39万元，下降97.08%。主要原因是：根据上级有关文件，2024年度下达了北海港铁山港东港区榄根作业区进港支航道工程项目专项资金500万元及北海港铁山港区航道三期项目经费500万元等经费在2024年支付使用。

四、政府性基金预算支出情况说明

本单位2025年度政府性基金预算10万元，用于专项业务费。同比上年减少了1016.39万元，减少99.03%。主要原因是：根据上级有关文件，2024年度下达了北海港铁山港东港区榄根作业区进港支航道工程项目专项资金500万元及北海港铁山港区航道三期项目经费500万元经费在2024年调整科目支付使用。

五、国有资本经营预算支出情况说明

本单位2025年无国有资本经营预算

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

本部门2025年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算1.2万元，与上年预算一致。具体如下：

1.因公出国（境）经费2025年预算0万元，同比减少0万元，下降 0 %，主要用于：随同市委和市政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次。

2.公务接待费2025年预算1.2万元，同比无增减变动，主要是用于安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，同比上年无增减。根据市公务用车定编管理办公室核定，市北部湾办公务用车编制数0辆，实有车辆总数0辆。

4.会议费2025年预算安排0万元，同比上年无增减。主要是本单位无此项预算。

5.培训费2025年预算安排0万元，同比上年无增减。主要是本单位无此项预算。

七、机关运行经费安排情况说明

2025年部门本级及下属单位共有（1）个行政机关和（1）个事业单位，机关运行经费财政拨款预算26.1万元，同比增加16.2万元，增长163.64%。此项经费增加的主要原因是：增加了1个二层机构在本单位合并核算支出，人员增加增加了经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算1.38万元，同比减少0.62万元，下降31%。政府集中采购预算1.38万元，占政府采购预算100%；分散采购预算 0万元，占政府采购预算 0 %。

政府采购资金来源于一般公共预算1.38万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入 0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算1.38万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

九、国有资产占用情况说明

本单位2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

2025年，市园区办所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款21万元（其中政府性基金预算拨款10万元）。

项目一：玉林市产业园区改革发展办公室专项业务费，预算金额16万元（其中政府性基金预算拨款10万元）。2025年绩效目标为积极推动中国-东盟产业合作区玉林片区建设，全力构建出海通道，融入西部陆海新通道，全力推动沙河至铁山港铁路支线尽快开工，着力推动铁山港东岸2个10万吨码头泊位尽快建成，规划建设中国-东盟产业合作区玉林片区及启动区，着力推进重大项目建设，不断发展壮大产业园区，打造承接产业转移先行区和集聚地。设1条数量指标：持续推进中国-东盟产业合作区规划建设（≥9个园区）；设1条质量指标：完成玉林片区规划编制（=1项）；设1条时效指标：2025年争取自治区园区办各类政策补贴专项资金2000万元（≤1年）；设1条成本指标：专项资金投入（≥46万元）；设1条可持续效益指标：推动园区完善基础设施及公共服务、生活服务配套设施，切实提高园区的承载力和吸引力（≥1项）；设1条满意度指标：服务企业满意度（≥96%）。

项目二：玉林市产业园区改革发展办公室财政资金聘用编外人员经费预算金额15万元，2025年绩效目标为年内支付完成聘用人员工资及社保缴费。设1条数量指标：经费支付聘用员工数量（≥4人）；设1条质量指标：聘用员工考核合格率（≥99%）；设1条时效指标：经费支付时间（≥1年）；设1条成本指标：经费总成本（=19.2万元）；设1条社会效益指标：为社会提供就业岗位数量（≥4个）；设1条可持续效益指标：聘用员工稳定率（≥98%）；设1条满意度指标：单位满意度（≥99%）。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：2025年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、财政拨款上年未列支结转资金预算安排情况表

附件：2025年部门预算报表.et