玉林市北部湾经济区规划建设管理办公室2024年度部门预算公开编制说明

玉林市北部湾经济区规划建设管理办公室2024年度部门预算公开编制说明

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

   一、主要职能

（一）负责组织拟订市北部湾经济区重大发展战略、 发展规划和重大政策，并组织实施。协调玉林市有关部门和园区，共同推进市北部湾经济区规划建设管理工作。

（二）负责组织拟订市北部湾经济区产业发展规划和政策。牵头协调市北部湾经济区重大基础设施和重大产业布局，推进有关项目建设。指导市北部湾经济区重大产业招商工作。

（三）统筹指导市北部湾经济区重点产业园区申报及规划建设。

（四）统筹推进市北部湾经济区综合配套改革和体制机制创新，推进市北部湾经济区同城化纵深发展。

（五）统筹推进铁山港东岸码头规划建设。推动港口重大资源整合、重大项目建设和港口管理体制创新。

（六）参与推进北部湾经济区国际陆海贸易新通道建设。参与北部湾经济区物流一体化发展和多式联运建设及相关发展规划和政策的制定工作。

（七）负责市北部湾经济区对外开放合作和宣传推介工作。

（八）组织申报及参与管理市北部湾经济区重大发展专项资金。

（九）负责市北部湾经济区重大人才工作，参与推进市北部湾经济区人力资源开发。

（十）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。市北部湾经济区规划建设管理办公室应落实市北部湾经济区规划建设管理职责，加强统筹协调管理，充分发挥北部湾经济区发展战略、发展规划和重大政策的管控作用，实现市北部湾经济区重要资源、重大项目的统筹规划、统筹开发、统筹管理。

二、机构设置情况

（一）玉林市北部湾经济区规划建设管理办公室是玉林市人民政府工作部门，为正处级行政机关单位，没有下属单位。玉林市北部湾办内设综合科、规划项目科、交通物流科共3个职能科室。

（二）人员构成情况 

玉林市北部湾经济区规划建设管理办公室核定编制9名，其中：行政编制数8名，后勤服务人员控制数1名，现有工作人员12人，其中在职在编人员9人，聘用工作人员3人。

  三、此公开预算数据为本部门汇总预算数据

玉林市北部湾经济区规划建设管理办公室2024年预算总收入1281.19万元，总支出1281.19万元。

    第二部分： 2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年本部门总收入1281.19万元，同比增加492.67万元，增长62.48%。2024年部门总支出1281.19万元，同比增加492.67万元，增长62.48 %。主要原因是：根据上级有关文件，2024年度下达了北海港铁山港东港区榄根作业区进港支航道工程项目专项资金500万元及北海港铁山港区航道三期项目经费500万元等经费在2024年支付使用。

二、部门收入总体情况说明

2024年部门收入预算1281.19万元，同比增加492.67万元，增长62.48 %，其中：

一般公共预算收入224.76万元，同比增加42.88万元，增长23.57%。主要是人员调整、社保基数等经费调整增加了支出。

政府性基金预算收入1026.39万元，同比增长100%。主要原因是上年没有政府性基金支出。2024年财政根据当年资金计划的安排，调整了项目经费的支出科目。

国有资本经营预算收入0万元，同比无增减。

管理资金收入0万元，同比无增减。

单位收入0万元，同比无增减。

上年结转结余30.04万元，同比减少了576.6万元，下降95.04%。主要原因是根据上级有关文件，2022年度下达结转的北海港铁山港东港区榄根作业区进港支航道工程项目专项资金等经费在2022年底未能及时支付完成，结转606.64万元在2023年支付使用。

三、部门支出总体情况说明

2024年部门总支出预算1251.15万元，同比增加462.63万元，增长58.67 %。其中：

基本支出预算189.76万元，同比增加27.08万元，增长16.64%。主要原因是人员调整、社保基数等经费调整增加了支出。

项目支出预算1061.39万元，同比增加435.55万元，增长69.59%。主要原因是：根据上级有关文件，2024年度下达了北海港铁山港东港区榄根作业区进港支航道工程项目专项资金500万元及北海港铁山港区航道三期项目经费500万元等经费在2024年支付使用。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款总收入1251.15万元，同比增加462.63万元，增长58.67 %。

主要原因是：人员调整、社保基数的调整及根据上级有关文件，2024年度下达了北海港铁山港东港区榄根作业区进港支航道工程项目专项资金500万元及北海港铁山港区航道三期项目经费500万元等经费在2024年支付使用。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本部门一般公共预算支出224.76万元，同比增加42.88万元，增长23.57%。其中：基本支出189.76万元，占支出总预算的84.42%，同比增加27.08万元，增长16.64%；项目支出35万元，占支出总预算的15.57%，同比增加15.8万元，增长82.29%。经费增长的主要原因是：人员调整及有关基数调整。

按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中： 

　 （1）行政运行支出预算135.63万元，占支出总预算的60.34％，同比增加22.99万元，增长20.41%。经费增长的主要原因是：人员调整及有关基数调整。 

　 （2）基本养老保险类科目支出预算27.16万元，占支出总预算的12.1％，同比增加2.03万元，增长8.07％。经费增长的主要原因是：人员调整及有关基数调整。 

　 （3）医疗卫生类科目支出预算13.38万元，占支出总预算的5.95％，同比增加1.03万元，增长8.34％。经费增长的主要原因是：人员调整及有关基数调整。 

  （4）住房保障支出类科目支出预算13.58万元，占支出总预算的6.04%，同比增加1.02万元，增长8.12％。经费增长的主要原因是：人员调整及有关基数调整。

  （5）一般行政管理事务专项业务费支出预算35万元，占支出总预算的15.57%，同比增长15.8万元，增长82.29％。经费增长的主要原因是人员调整及有关项目加快推进情况增长了经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本部门一般公共预算基本支出189.76万元，同比增加27.08万元，增长16.64%。此项经费增加的主要原因是：人员工资调整经费增加。其中： 

　　工资福利支出预算161.48万元，同比增加25.22万元，增长18.50％。经费增长的主要原因是：人员工资调整经费增加。 

商品和服务支出预算26.72万元，同比增加1.46万元，增长5.77％。经费增加支出的主要原因是：人员调整经费增加及根据项目推进情况等办公运转增加经费支出。

对个人和家庭的补助支出预算1.55万元，同比增加0.4万元，增长34.78%。主要原因是：退休人员生活补助经费调整增加了支出。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

本部门2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算1.2万元，同比减少0.1万元，下降7.69%。具体如下：

1.因公出国（境）经费2024年预算0万元，同比减少0万元，下降 0 %，主要用于：随同市委和市政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次。 

2.公务接待费2024年预算1.2万元，同比减少0.1万元，下降7.69%，主要是用于安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。2024年根据财政资金安排，降低预算压减经费支出。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，同比上年无增减。根据市公务用车定编管理办公室核定，市北部湾办公务用车编制数0辆，实有车辆总数0辆。

4.会议费2024年预算安排0万元，同比上年无增减。主要是本单位无此项预算。

5.培训费2024年预算安排0万元，同比上年无增减。主要是本单位无此项预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位2024年度政府性基金预算1026.39万元。同比上年增加了1026.39万元，增长100%。根据财政资金使用计划安排，调整了有关项目专项资金的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年部门本级及下属单位共有（1）个行政机关和（0）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算9.9万元，较2023年预算无增减，主要原因是根据财政资金安排计划，压减经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算2万元，同比增加2万元，增长100%。政府集中采购预算0万元，占政府采购预算0 %；分散采购预算 0万元，占政府采购预算 0 %。

政府采购资金来源于一般公共预算2万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入 0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算2万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年，市北部湾办所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款254.79万元，政府性基金预算拨款1026.39万元。

重点项目一：北海港铁山港区航道三期工程项目，预算金额500万元，2024年绩效目标为完成II标段资金拨付500万元，Ⅲ标段加快建设。项目主要建设内容为航道疏浚及吹填工程、炸礁工程、临时围堤工程、助导航设施、通行及配套工程，设1条数量指标：完成Ⅲ标段疏浚工程量（≥180万方）；设1条质量指标：建设质量（≥100%）；设1条时效指标：完成资金拨付时间（≤12月）；设1条成本指标：单位建设成本（≤500万元）；设1条经济效益指标：公益项目，无经济效益（＝1项）；设1条社会效益指标：提供就业岗位（≥50人）；设1条生态效益指标：项目建设过程中将严格按照经批复的红树林影响评价报告做好相关措施，降低施工对周边环境的影响（＝1项）；设1条可持续效益指标：项目建成后，铁山港的航道等级提高，可节约大型船舶与小型船舶的运输成本（≥10年）；设1条满意度指标：服务企业满意度（≥96%）。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：2024年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资产经营预算支出情况表

十、本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、年度项目支出（部门预算）绩效目标表

附件：2024年部门预算报表.xlsx