玉林市北部湾经济区规划建设管理办公室2023年度部门预算公开编制说明

玉林市北部湾经济区规划建设管理办公室2023年度部门预算公开编制说明

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2023年部门预算报表

第一部分：部门概况

   一、主要职能

(一)负责组织拟订市北部湾经济区重大发展战略、 发展规划和重大政策，并组织实施。协调玉林市有关部门和园区，共同推进市北部湾经济区规划建设管理工作。

(二)负责组织拟订市北部湾经济区产业发展规划和政策。牵头协调市北部湾经济区重大基础设施和重大产业布局，推进有关项目建设。指导市北部湾经济区重大产业招商工作。

(三)统筹指导市北部湾经济区重点产业园区申报及规划建设。

(四)统筹推进市北部湾经济区综合配套改革和体制机制创新，推进市北部湾经济区同城化纵深发展。

(五)统筹推进铁山港东岸码头规划建设。推动港口重大资源整合、重大项目建设和港口管理体制创新。

(六)参与推进北部湾经济区国际陆海贸易新通道建设。参与北部湾经济区物流一体化发展和多式联运建设及相关发展规划和政策的制定工作。

(七)负责市北部湾经济区对外开放合作和宣传推介工作。

(八)组织申报及参与管理市北部湾经济区重大发展专项资金。

(九)负责市北部湾经济区重大人才工作，参与推进市北部湾经济区人力资源开发。

(十)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

(十一)职能转变。市北部湾经济区规划建设管理办公室应落实市北部湾经济区规划建设管理职责，加强统筹协调管理，充分发挥北部湾经济区发展战略、发展规划和重大政策的管控作用，实现市北部湾经济区重要资源、重大项目的统筹规划、统筹开发、统筹管理。

二、机构设置情况

（一）玉林市北部湾经济区规划建设管理办公室是玉林市人民政府工作部门，为正处级行政机关单位，没有下属单位。玉林市北部湾办内设综合科、规划项目科、交通物流科共3个职能科室。

（二）人员构成情况 

玉林市北部湾经济区规划建设管理办公室核定编制9名,其中：行政编制数8名，后勤服务人员控制数1名,现有工作人员14人,其中在职在编人员9人,聘用工作人员5人。

  三、此公开预算数据为本部门汇总预算数据

玉林市北部湾经济区规划建设管理办公室2023年预算总收入788.52万元，总支出788.52万元。

        第二部分： 2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年本部门总收入788.52万元，同比增加593.27万元，增长303.85%。 2023年部门总支出788.52万元，同比增加593.27万元，增长303.85 %。主要是：根据上级有关文件，2022年度下达了北海港铁山港东港区榄根作业区进港支航道工程项目专项资金等经费在2022年底未能及时支付完成，结转606.54万元在2023年支付使用。

二、部门收入总体情况说明

2023年部门收入预算788.52万元，同比增加593.27万元，增长303.85 %，其中：

一般公共预算收入788.52万元，同比增加 593.27万元，增长303.85%。主要是：根据上级有关文件，2022年度下达结转的北海港铁山港东港区榄根作业区进港支航道工程项目专项资金等经费在2022年底未能及时支付完成，结转606.54万元在2023年支付使用。

政府性基金预算收入0万元，同比无增减。

国有资本经营预算收入0万元，同比无增减。

管理资金收入0万元，同比无增减。

单位收入0万元，同比无增减。

三、部门支出总体情况说明

2023年部门总支出预算788.52万元，同比增加593.27万元，增长303.85 %。其中：

基本支出预算162.68万元，同比增加3.43万元，增长2.15%。

项目支出预算625.84万元，同比增加589.84万元，增长1638.4%.

主要是：根据上级有关文件，2022年度下达的北海港铁山港东港区榄根作业区进港支航道工程项目专项资金等经费在2022年底未能及时支付完成，结转606.54万元在2023年支付使用。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款总收入788.52万元，同比增加593.27万元，增长303.85 %。

2023年财政拨款总支出788.52万元，同比增加593.27万元，增长303.85 %。

主要原因是：人员调整、社保基数的调整及根据上级有关文件，2022年度下达的北海港铁山港东港区榄根作业区进港支航道工程项目专项资金等经费在2022年底未能及时支付完成，结转606.54万元在2023年支付使用。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年本部门一般公共预算支出181.88万元，同比减少13.37万元，下降6.8%。其中：基本支出162.68万元，占支出总预算的89.44%，同比增加3.43万元，增长2.15%；项目支出19.20万元，占支出总预算的10.56%，同比减少16.8万元，下降46.66%。经费减少的主要原因是：人员调整经费减少。

按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中： 

　 （1）行政运行支出预算112.64万元，占支出总预算的61.93％，同比增加6.77万元，增长6.39%。经费增长的主要原因是：人员调整及有关基数调整。 

　 （2）基本养老保险类科目支出预算25.13万元，占支出总预算的13.82％，同比减少1.69万元，下降6.3％。经费减少的主要原因是：人员调整及有关基数调整。 

　 （3）医疗卫生类科目支出预算12.35万元，占支出总预算的6.79％，同比减少0.79万元，下降6.01％。经费减少的主要原因是：人员调整经费减少及有关基数调整。 

  （4）住房保障支出类科目支出预算12.56万元，占支出总预算的6.91%，同比减少0.85万元，下降6.34％。经费减少的主要原因是：人员调整经费减少及有关基数调整。

  （5）一般行政管理事务专项业务费支出预算19.2万元，占支出总预算的10.55%，同比减少16.8万元，下降46.67％。经费减少的主要原因是：人员调整及有关项目推进情况减少了经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年本部门一般公共预算基本支出162.68万元，同比增加3.43万元，增长2.15%。此项经费增加的主要原因是：人员工资调整经费增加。其中： 

　　工资福利支出预算136.26万元，同比增加3.56万元，增长2.68％。经费增长的主要原因是：人员工资调整经费增加。 

商品和服务支出预算25.26万元，同比0.14万元，减少0.55％。经费减少支出的主要原因是：人员经费压减及根据项目推进情况减少经费支出。

对个人和家庭的补助支出预算1.15万元，同比无增减。主要原因是：退休人员无增加，经费支出与上年保持一致。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

我部门2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算1.3万元，同口径比2022年增加0.1万元，增长8.3%。具体如下：

1.因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比减少0万元，下降 0 %，主要用于：随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次。 

2.公务接待费2023年预算1.3万元，同比增加0.1万元，增长8.3%，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，同比上年无增减。根据市公务用车定编管理办公室核定，市北部湾办公务用车编制数0辆，实有车辆总数0辆。

4.会议费2023年预算安排0万元，同比上年无增减。主要是本单位无此项预算。

5.培训费2023年预算安排0万元，同比上年无增减。主要是本单位无此项预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年我部门本级及下属单位共有（1）个行政机关和（0）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算9.9万元，较2022年预算减少185.35万元，下降94.92%，经费减少的主要原因是：根据财政资金安排，压减经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年，政府采购预算0万元，同比减少1.2万元，下降100%。政府集中采购预算0万元，占政府采购预算0 %；分散采购预算 0万元，占政府采购预算 0 %。

政府采购资金来源于一般公共预算0万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入 0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年，市北部湾办按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款788.52万元，政府性基金预算拨款0万元。

（一）部门整体支出绩效目标(详见附件1)

积极争取自治区港口物流发展补助资金用于支持企业适箱货物通过北部湾港进出口；做好自治区向海经济推进各项工作，对接自治区发展向海经济推进海洋强区三年行动计划2022年重大项目（事项）推进表（玉林市部分）推进项目建设；积极争取自治区项目资金支持重点产业园区建设；召开玉林、北海两市推进龙港新区规划建设联席会议；完成《玉林市高铁枢纽站周边区域二期控制性详细规划》编制；跟踪做好深海排放有关工作；服务锂电项目建设；组织申报2023年度广西北部湾经济区发展专项资金（重大人才项目）工作；协调配合推进向海通道（铁山港东港区榄根作业区南1-10号及1-2号泊位工程、铁山港东港区进港支航道工程、龙腾路二期工程）建设。

（二）预算项目绩效目标（详见附2）

玉林市北部湾经济区规划建设管理办公室专项资金项目经费绩效目标为：协调推动北海港铁山港东港区榄根作业 区进港支航道工程，建设10万吨级进港支航道，航道长约887.5m,航道宽度277.3m- 474.6m,航道地标高-14m,设计代表船型为10万吨级散货船，按满载乘潮保证率90％单向通航标准设计。主要建设内容为疏浚工程、助导航设施、通信及配套工程；跟踪掌握榄根作业区泊位工程周边生态环境变化及红树林恢复状况，并出具监测报告；2023年内完成玉林市高铁枢纽周边区域二期控制性详细规划编制。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：2022年部门预算报表（详见附件3）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资产经营预算支出情况表